湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年度部门决算 一、湖州市综合行政执法局（汇总）单位概况 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省有关法律法规、规章和方针、政策及国家和省关于开展综合行政执法工作的有关规定；负责拟订综合行政执法方面的规划和规范性文件，并组织实施。 2.负责行使城市市容和环境卫生管理、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理、公安交通、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。 3.负责行政执法的统筹协调和指挥，以及对全市综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核。 4.负责全市重大或专项综合行政执法活动及应急处置；组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。 5.受理并办理综合行政执法相关的投诉和举报；负责综合行政执法案件的行政复议和相关行政应诉工作。对下级执法不当和应作为而不作为的，予以更正或直接查处。 6.负责指导全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法人员业务培训。 7.研究提出完善综合行政执法体制、调整综合行政执法相关事权行使范围和权限的意见和建议。 8.牵头建立健全综合行政执法协作配合和联合执法机制，完善综合行政执法与司法的衔接机制；负责建设综合行政执法信息共享平台。 9.承担市城市管理委员会办公室的日常工作和“数字城管”工作。 10. 承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，湖州市综合行政执法局（汇总）单位部门决算包括：本级湖州市综合行政执法局决算、所属湖州市城市管理行政执法支队、和湖州市数字城管中心单位决算。 二、湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年部门决算公开表 详见附表。 三、湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年度收入决算2,697.29万元，其中：本年收入2,562.65万元，占总收入95.01%，包括财政拨款收入2,562.65万元（其中，一般公共预算2,359.73万元，政府性基金预算202.92万元），占总收入95.01%；上年结转收入134.64万元，占总收入4.99 %。 （二）支出决算总体情况 湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年度支出决算2,520.5万元。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出147.25 万元、医疗卫生与计划生育支出57.56 万元、城乡社区支出2,098.97 万元、其他支出216.72 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1,339.89 万元，日常公用支出170.37 万元，项目支出1,010.25 万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,303.78万元，政府性基金预算支出216.72万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年年初预算为1,895.78万元，2016年一般公共预算当年拨款2,359.73万元,完成年初预算的124.47 %。，主要是因为正常晋级工资调整、津补贴清理、追加社会养老保险费及职业年金。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出2303.78万元，占100%，其中；社会保障和就业支出147.30万元、占6.4%，医疗卫生与计划生育支出57.60万元 、占2.5%，城乡社区支出2099万元，占91.11%。 一般公共预算拨款具体使用情况 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为115.37万元，2016年决算为147.3万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因追加社会养老保险费及职业年金。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为51.81万元，2016年决算为51.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为6.05万元，2016年决算为5.70万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2016年年初预算为1875.41万元，2016年决算为2,099万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于预算数的主要原因正常晋级工资调整、津补贴清理、追加社会养老保险费及职业年金。 2.一般公共预算基本支出情况说明 湖州市综合行政执法局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1510.20万元，其中： 人员经费1321.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 公用经费134.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2016年年初预算为184.70万元，2016年决算为216.70万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国境）费用决算4.44万元，比上年决算数下降36%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是厉行节约减少开支。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。 2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.1万元，比上年决算数下降）188.88%。主要用于接待兄弟单位来人调研等支出。减少的主要原因是厉行节约减少开支。 其中，本单位国内公务接待11批次，90人次，共 1.1万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.49万元，比上年决算数下降81 %。主要用于公务用车运行维护费支出14.49万元，主要用于行政执法及公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。减少的主要原因是2016年行政参公单位进行车改。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2016年度湖州市城管行政执法局机关本级、所属湖州市城管行政执法支队单位等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出122.65万元，比上年度减少17.27万元，下降12.34%，主要原因是公用经费减少。 2.政府采购支出情况 2016年度湖州市城市管理行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额414.23万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出 406.23万元。授予中小企业合同金额352.93万元，占政府采购支出总额的 85.20%。 3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，湖州市城市管理行政执法局本级及所属各单位共有车辆 17辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车13辆。 4.部门预算绩效情况 2016年度湖州市城市管理行政执法局3个单位8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 849.73 万元，实际支出782.06万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况评价结果如下：市执法局本级综合专项整治项目良好，下属单位综合专项整治项目良好、执法宣传费项目良好、户外广告管理费用项目良好、户外广告设施费用项目良好、城管办费用项目良好、公安支队经费项目良好，信息采集员外包项目良好、数字城管运行费项目良好。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 13.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 14.……
2016年度部门收支决算总表 |
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| 公开01表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） | 2017年9月 |
| 金额单位：元 | 收 入 | 支出 | 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款 | 25,626,535.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一般公共预算 | 23,597,335.58 | 二、外交支出 | 0.00 | 政府性基金预算 | 2,029,200.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 三、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 四、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 六、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,472,549.00 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 575,552.54 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 20,989,727.24 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 2,167,200.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 25,626,535.58 | 本年支出合计 | 25,205,028.78 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十三、结余分配 | 0.00 | 八、年初结转和结余 | 1,346,352.57 | 交纳所得税 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 1,346,352.57 | 转入事业基金 | 0.00 | 经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
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| 二十四、年末结转和结余 | 1,767,859.37 |
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| 基本支出结转 | 0.00 |
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| 项目支出结转和结余 | 1,767,859.37 |
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| 经营结余 | 0.00 |
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| 收 入 总 计 | 26,972,888.15 | 支 出 总 计 | 26,972,888.15 |
2016年度部门收入决算总表(分单位) |
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| 公开02-1表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） |
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| 金额单位：元 | 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | 26,972,888.15 | 1,346,352.57 | 25,626,535.58 | 23,597,335.58 | 2,029,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湖州市综合行政执法局（本级） | 5,362,149.42 | 0.00 | 5,362,149.42 | 5,362,149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 12,451,316.96 | 417,101.20 | 12,034,215.76 | 10,005,015.76 | 2,029,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湖州市数字城管中心 | 9,159,421.77 | 929,251.37 | 8,230,170.40 | 8,230,170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2016年度部门收入决算总表(分科目） |
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| 公开02_2表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） |
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| 2017年9月 |
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| 金额单位：元 | 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合计 | 26,972,888.15 | 1,346,352.57 | 25,626,535.58 | 23,597,335.58 | 2,029,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,472,549.00 | 0.00 | 1,472,549.00 | 1,472,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,472,549.00 | 0.00 | 1,472,549.00 | 1,472,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 527,199.00 | 0.00 | 527,199.00 | 527,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671,282.00 | 0.00 | 671,282.00 | 671,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,068.00 | 0.00 | 274,068.00 | 274,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 575,552.54 | 0.00 | 575,552.54 | 575,552.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21005 | 医疗保障 | 575,552.54 | 0.00 | 575,552.54 | 575,552.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100501 | 行政单位医疗 | 518,100.00 | 0.00 | 518,100.00 | 518,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 57,452.54 | 0.00 | 57,452.54 | 57,452.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 22,530,586.61 | 981,352.57 | 21,549,234.04 | 21,549,234.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22,530,586.61 | 981,352.57 | 21,549,234.04 | 21,549,234.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120104 | 城管执法 | 22,530,586.61 | 981,352.57 | 21,549,234.04 | 21,549,234.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 2,394,200.00 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 0.00 | 2,029,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,394,200.00 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 0.00 | 2,029,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,394,200.00 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 0.00 | 2,029,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年度部门支出决算总表(分单位) |
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| 公开03_1表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） |
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| 2017年9月 |
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| 金额单位：元 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 人员支出 | 日常公用支出 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合 计 | 25,205,028.78 | 13,398,882.32 | 1,703,653.26 | 10,102,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湖州市综合行政执法局（本级） | 5,362,149.42 | 4,072,745.06 | 466,404.36 | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 12,214,316.96 | 8,281,873.09 | 1,121,342.67 | 2,811,101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湖州市数字城管中心 | 7,628,562.40 | 1,044,264.17 | 115,906.23 | 6,468,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2016年度部门支出决算总表(分科目) |
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| 公开03_2表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） |
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| 2017年9月 |
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| 金额单位：元 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 人员支出 | 日常公用支出 | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 25,205,028.78 | 13,398,882.32 | 1,703,653.26 | 10,102,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,472,549.00 | 1,472,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,472,549.00 | 1,472,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 527,199.00 | 527,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671,282.00 | 671,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,068.00 | 274,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 575,552.54 | 575,552.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21005 | 医疗保障 | 575,552.54 | 575,552.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100501 | 行政单位医疗 | 518,100.00 | 518,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 57,452.54 | 57,452.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 20,989,727.24 | 11,164,823.28 | 1,342,410.76 | 8,482,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,989,727.24 | 11,164,823.28 | 1,342,410.76 | 8,482,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120104 | 城管执法 | 20,989,727.24 | 11,164,823.28 | 1,342,410.76 | 8,482,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 2,167,200.00 | 185,957.50 | 361,242.50 | 1,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,167,200.00 | 185,957.50 | 361,242.50 | 1,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,167,200.00 | 185,957.50 | 361,242.50 | 1,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年度部门财政拨款收支决算表 |
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| 公开04表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） | 2017年9月 | 金额单位：元 | 收 入 | 支出 | 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一、本年收入 | 25,626,535.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | （一）一般公共预算拨款 | 23,597,335.58 | 二、外交支出 | 0.00 | （二）政府性基金预算拨款 | 2,029,200.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、上年结转 | 1,346,352.57 | 五、教育支出 | 0.00 | （一）一般公共预算拨款 | 981,352.57 | 六、科学技术支出 | 0.00 | （二）政府性基金预算拨款 | 365,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1,472,549.00 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 575,552.54 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 20,989,727.24 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 2,167,200.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
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| 本年支出合计 | 25,205,028.78 |
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| 二十四、结转下年 | 1,767,859.37 |
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| 收入总计 | 26,972,888.15 | 支出总计 | 26,972,888.15 |
2016年度部门一般公共预算支出决算表 |
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| 公开05表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） | 2017年9月 |
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| 金额单位：元 | 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 23,037,828.78 | 14,555,335.58 | 8,482,493.20 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,472,549.00 | 1,472,549.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,472,549.00 | 1,472,549.00 | 0.00 | 0.00 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 527,199.00 | 527,199.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671,282.00 | 671,282.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,068.00 | 274,068.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 575,552.54 | 575,552.54 | 0.00 | 0.00 | 21005 | 医疗保障 | 575,552.54 | 575,552.54 | 0.00 | 0.00 | 2100501 | 行政单位医疗 | 518,100.00 | 518,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 57,452.54 | 57,452.54 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 20,989,727.24 | 12,507,234.04 | 8,482,493.20 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,989,727.24 | 12,507,234.04 | 8,482,493.20 | 0.00 | 2120104 | 城管执法 | 20,989,727.24 | 12,507,234.04 | 8,482,493.20 | 0.00 |
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
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| 公开06表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） | 2017年9月 |
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| 金额单位：元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 11,740,153.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1,342,410.76 | 30101 | 基本工资 | 2,300,297.70 | 30201 | 办公费 | 77,782.68 | 30102 | 津贴补贴 | 3,316,162.99 | 30202 | 印刷费 | 1,030.00 | 30103 | 奖金 | 2,768,251.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 653,849.31 | 30204 | 手续费 | 1,277.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,406.36 | 30107 | 绩效工资 | 219,983.50 | 30206 | 电费 | 187,552.52 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 715,078.41 | 30207 | 邮电费 | 17,072.68 | 30109 | 职业年金缴费 | 274,141.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,492,388.40 | 30209 | 物业管理费 | 111,685.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,472,771.63 | 30211 | 差旅费 | 61,321.50 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 44,428.39 | 30302 | 退休费 | 557,303.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18,769.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 26,229.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 24,173.50 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 47,284.13 | 30218 | 专用材料费 | 9,583.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,300.00 | 30311 | 住房公积金 | 866,031.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 82,800.00 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 397,000.00 | 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,726.25 | 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 126,470.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,053.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 108,803.88 |
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| 304 | 对事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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2016年度部门政府性基金收入支出决算表 |
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| 公开07表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） |
| 2017年9月 |
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| 金额单位：元 | 科目编码 | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余结转 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 2,167,200.00 | 547,200.00 | 1,620,000.00 | 227,000.00 | 229 | 其他支出 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 2,167,200.00 | 547,200.00 | 1,620,000.00 | 227,000.00 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 2,167,200.00 | 547,200.00 | 1,620,000.00 | 227,000.00 | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 365,000.00 | 2,029,200.00 | 2,167,200.00 | 547,200.00 | 1,620,000.00 | 227,000.00 |
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2016年度一般公共预算“三公”经费决算表 |
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| 公开08表 | 编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总） |
| 2017年9月 |
| 金额单位：元 | （一）项目支出 | 预算数 | 执行数 | （二）相关统计数 | — | “三公”经费支出 | 700,128.39 | 200,292.53 | 1．因公出国（境）团组数（个） | 1 | 1．因公出国（境）费 | 44,428.39 | 44,428.39 | 2．因公出国（境）人次数（人） | 3 | 2．公务用车购置及运行维护费 | 510,900.00 | 144,907.14 | 3．公务用车购置数（辆） | 0 | （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 4．公务用车保有量（辆） | 17 | （2）公务用车运行维护费 | 510,900.00 | 144,907.14 | 5．公务接待批次（个） | 11 | 3．公务接待费 | 144,800.00 | 10,957.00 | 6．公务接待人次（人） | 90 | 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
3133314-26440-36-财政信息
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