一、部门基本情况

（一）机构设置和人员情况

湖州市综合行政执法局机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数16人，工勤编制0人。现实有：

1.在编在职人员19人（含工勤人员1人），超编3人（其中：政策性超编3人），离岗退养人员0人。

2.离休人员0人，退休人员5人。

3.编外用工编制数0人，实有0人，超编0人。

所属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位有1个，为湖州市综合行政执法支队直属大队；公益一类事业单位的有1个，为湖州市数字城管中心。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数52人，现实有在职人员48人，离岗退养人员0人；离休人员0人，退休人员19人；编外用工编制数30人，实有29人，超编0人。

（二）单位固定资产情况

部门现有固定资产603.56万元，主要为：

1.建筑物面积0平方米，原值0万元（使用市民服务中心大楼），其中：办公用房1077平方米，出租面积0平方米。其中：机关办公用房545平方米。

2.交通运输工具，市核定车辆编制数5辆，现实有车辆数5辆，分别为轿车4辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车1辆、其他车0辆；其中：机关车辆编制数0辆，现实有车辆数0辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

（一）基本支出

基本支出预算2272.15万元，比上年下降0.3％，其中：人员支出2056.39万元（含人员机动经费67万元），比上年下降0.4％；日常公用支出215.76万元，比上年下降0.38％。下降的主要原因是人员的减少。

（二）项目支出

项目支出预算1674.25万元，比上年下降1.07％。

1.湖州市综合行政执法局机关193.58万元，主要包括：

（1）全局系统综合执法教育培训经费52.58万元，比上年增长94.7％。根据党中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》和省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》，我市综合体制改革涉及划转事项512项。我局按照最大限度利用现有资源，对相关划转事项的业务培训分层、分批全员展开。绩效目标：着力提升执法人员履职能力和综合行政执法能力。开支范围：1.副科级以上领导干部66人，培训3期，每期5天，400元/人天，共计13.2万元。2.中队级干部及市局科员195人，培训3期，每期4天，400元/人天，共计31.2万元。3.讲师团讲师10人，培训2期，每期5天，400元/人天，共计2万元。4.精细化管理、美丽城镇考核人员26人，培训2期，每期3天，400元/人天，共计3.12万元。5.信息员20人，培训1期，每期2天，400元/人天，共计1.6万元 6.编外人员30人，培训1天，400元/人天，共计1.2万元  7.法制员13人，培训1期，每期0.5天，400元/人天，共计0.26万元；

（2）流浪犬收容处置管理经费126.5万元。根据《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》、《湖州市犬类规范管理专项整治方案》和近期市委、市政府召开的全市进一步推进犬类规范管理工作大会的要求，明确综合执法部门为犬类管理牵头部门，规范犬类登记、免疫等日常管理，加强文明养犬宣传，加大违法养犬行为查处力度，减少犬类扰民事件发生，同时2018年10月1日实施的《湖州市文明行为促进条例》第十一条涉及禁止不文明养犬行为。为更好落实相关要求，我局参考其他地区成熟的管理经验，决定对流浪犬进行登记、收容、消毒、诊疗、无害化处理等“一站式”管理。绩效目标：全年完成5000犬只收容工作。开支范围：1.聘用门卫、饲养员、保洁员、登记员7人，5000元/月人，共计42万；2.水电费6万元。水、电费每月5000元，共计6万；3.预计收容犬只5000只，每只犬保留7天后处置，狗粮费为35元/只，共计17.5万；4.犬只处置预计5000只，每只犬处置针剂费80元/只，共计40万；5.死亡犬只无害化处理费用，每吨5000元，与处置30吨，全年共计15万；6.犬只收容中心购买宠物医院专业服务费用共计6万元。；

（3）服装更新经费14.5万元，比上年下降15.5％。根据《关于加快推进全省综合行政执法制式服装和标志标识统一工作的通知》（建综执发〔2017〕195号）要求，服装装备的更新、增补、调换，单兵装备等都要形成管理规范。绩效目标：保障2020年执法队伍服装正常更新。开支范围：局本级19人、直属大队41人制服日常更新2000元/人，共12万元，同时军转、调入、新录用5人制服需要新购置，按标准5000元/人，共2.5万元。

2.湖州市综合行政执法支队直属大队单位280.94万元，主要包括：

   （1）公安支队经费12.35万元，同比下降5%。根据《关于建立公安局城市管理治安警察支队的通知》（湖编〔2018〕15号）安排，建立湖州市公安局城市管理治安警察支队，配合、协同市综合行政执法局做好城市管理相对集中行政处罚权工作，指导、协调各区城市管理治安警察机构开展相关工作。绩效目标：保障2020年公安支队的正常运转。具体用于：1.用于治安警察支队日常办公费支出5万元；2.用于执法办案出差费用5万元；3.开展党建活动费用：2万元4.平安志愿者队伍建设0.35万元。

   （2）城管办工作经费64.44万元，比上年增长43.2％。依据《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号），市城管办在市城管委的领导下，全面履行城市管理组织、协调、监督、检查、考核等职责。绩效目标：全面提升城市管理水平，打造宜居宜业城市发展环境。开支范围：1.用于路长制路牌更换围护版面118块，800元/块，共计9.44万元；2.精细化考核相关资料印刷费5万元；3.用于《湖州市城市精细化管理地方标准》制定费20万（制作公司询价）；4.用于无主废弃杆线、箱柜及其他设施设备代整治约100处，拆除费2000元/处，共20万元；5.城市精细化管理最佳实践点公示牌（最佳路长制单位、最佳物业、最佳农贸市场、最佳工地等）每块牌子3000，制作33块牌子左右制作费10万。

   （3）户外广告设施管理费32.75万元，比上年下降27.22％。依据《湖州城区户外广告设置专项规划》、《浙江省市政管理条例》、《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理实施意见》（湖政发〔2017〕46号），按城市建设需要，加强中心城区大中型户外广告规范管理。绩效目标：对中心城区大中型户外广告规范管理，提升城市形象。开支范围：1.用于违法、破损广告拆除，参照往年拆除面积约为4500平方米，每平方米拆除费约45元。共20.25万元；2.用于5条地下通道广告设施的维护，每年1.2万元/条，共6万元；3.用于更新白鱼潭路2处广告设施，每处2万，共4万元；4.用于破损广告和设施修复费，每处200元-2000元不等，约2.5万元。

   （4）综合专项整治经费78.9万元，与上年持平。根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省市容和环境卫生管理条例》，对湖州市中心城区乱设摊、乱占道、乱晾晒等行为开展专项整治活动，巩固提升中心城区工程车“三化”机制建设成果，保障重大活动开展。绩效目标：全面提升城市管理水平，打造宜居宜业城市发展环境。开支范围：1、用于工程车“三化”建设场地租金3万元，违停车辆查扣停车场地租金10万元；2.用于工程车与违停车辆查扣停车场电费4万元；3。用于场地看管人员4人，每月每人5000元，全年共计24万元；4.用于餐饮油烟、污水排放检测费50家， 每家2800元，共计14万元；5.用于委托专业机构对破损人防设施检测，预计检测出80处，每处500元，共计4万元；人防工程范围内障碍或违建清理1万元；6.用于文明城市、国家卫生城市，中央、省来湖测评迎检环境整治拆违等费用10万元，保障临时性 重要活动开展，市容整治费8.9万元。

   （5）中心城区店招专项整治经费82.5万元，此项目为新增项目。立项依据：《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号）、《湖州市中心城区户外广告（招牌）设置专项规划》，加强中心城区店招的管理，统一实行“一店一招”。绩效目标：2020年完成500家店招整治工作。开支范围；对重点路段的店招进行整治，大约500家商户，参照市场价每个平方50元，每个店面按照3平方计算拆除费150元/家，费用在7.5万左右。同时按照店招规划，重新设计并安装，参照市场价每平方300元，按照一个店面3个平方计算1500元/家，500家店需75万元的费用，共82.5万元。

   （6）立法经费10万元，此项目为新增项目。立项依据《关于征集市人大常委会2020年立法计划建议项目的函》湖人大常法函〔2019〕10号，完成《湖州市城镇机动车停放管理办法（草案）》立项项目的调研、立法前评估及立法草案的撰写。绩效目标：完成《湖州市城镇机动车停放管理办法（草案）》编撰。开支范围：1.立法调研经费，调研2地，参加人员6人，共计3万元；2.第三方立法前评估费用，共计5万元；3.邀请专家论证、专家咨询费用，共计2万元。

    3.湖州市数字城管中心单位749.52万元，主要包括：

   （1）信息采集外包费563.22万元，比去年增加25.2%。立项依据《湖州市人民政府办公室关于“数字城管”工作的实施意见》（湖政办发﹝2009﹞83号）。项目目标任务为信息采集外包单位承接合同期限内中心城区区域内城市部件和事件管理信息的采集工作，在合同期内保证上传有效问题信息不少于15万件，并及时做好问题处置后的核实和上传工作。同时，配合全市城市管理重大整治活动，推进城市长效化管理。开支范围1.用于92名采集员人员经费5.5万元/人、税金（6%）、利润（5%），共551.54万元；2.培训费92人，200元/人，1.84万元；3.服装费92人，200元/人，1.84万元，4.场地租赁费3万元；5.其他费用5万元。

   （2）数字城管运行费166.5万元，同比下降16.6%，立项依据《湖州市人民政府办公室关于“数字城管”工作的实施意见》（湖政办发﹝2009﹞83号）。项目目标任务为数字城管项目的运行需要系统维护维修费用、营运成本费用。绩效目标：保障数字城管系统和设备正常运作。开支范围：1.城市部件数据更新、系统升级服务、与省建设厅（大数据中心）协同网络联网、区县视频汇集处理系统等费用132.5万元；2.信息采集终端流量及部门处置通流量费19.8万元；3全市数字城管联络员会议2次、全市数字城管工作例会2次，1万元；4.参加省城建系统及主管部门召开的会议差旅费4万元；5.日常办公费6.5万元；6.其他费用2.7万元。

   （3）车辆更新购置经费19.8万元，同比增长50%。立项依据为《湖州市人民政府关于湖州中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号）。项目目标任务是我中心在列入2019年政府投资项目的智慧城管建设中，按照车辆配备标准购置一辆装载视频监控和无人机设备等信息化设备的特种专业技术用车。

    三、信息化项目编制情况

    信息化项目预算申报324.21万元，比上年下降35.68％。

    1.新建项目

    无

    2.续建、升级项目

   （1）智慧城管经费281.95万元，比去年减少38.7%。立项依据《关于印发十大专项行动实施方案的通知》（湖委办〔2018〕43号）、《加快数字湖州建设打造现代智慧城市三年行动计划（2019—2021年）》的通知（湖委办〔2018〕73号）。项目任务按照浙江省智慧城管建设相关要求，加快城市资源的整合与共享利用，充分运用智能化技术手段，为湖州市城市综合管理、创新式城市信息服务、智能化管控、科学化指挥提供信息化手段，推进我市城市管理工作科学化、智慧化，为湖州建设“智慧城市”打下坚实基础。绩效目标：着力建设城市数据资源目录、数据汇集一张图和智频系统。开支范围1.智慧城管建设二期233.43万元；

    （2）湖城管APP建设22.50万和系统等级保护26.0245万，此项目已上报大数据中心审核。

    3.运行维护项目

信息化运行费42.26万元，比上年增长55.4％。根据《关于全面加强市县综合行政执法部门规范化建设的意见》（浙建综执〔2017〕111号）和《关于进一步加强互联网网站和关键信息基础设施安全防范工作的通知》（湖委网信办〔2017〕1号）文件要求，主动借力第三方安全机构落实云防护措施，加强软硬件安全防护，对网站24小时安全巡查、检测，将网站安全防护措施落到实处。同时2020起将原全市违停系统平台维护并入此项目，为保障执法办案网络系统、局门户网站、人行道违停处理系统平稳运行，2020年编制相关费用42.26万元。

    开支范围：（1）集约化网站等保测评1.21万元；（2）执法仪通信流量服务9.75万元；（3）移动媒体推广信息服务7.25万元；（4）短信平台服务8万元；（5）等保测评11.05万元；（6）违停占道管理系统&政务服务网自助违法处理软件5万元，上述明细已上报大数据中心审核。

四、专项宣传经费项目编制情况

2020年，我局计划申报专项宣传项目经费126万元，比上年增长180％。由局机关统一组织实施，具体如下：

   （一）媒体宣传项目3个，69万元，分别为：

1.项目（1）25万元。

    立项依据：《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号）

    项目内容：公示全市路长制单位、相关职能部门和街道的每月考核成绩。

    项目载体及数量：《湖州日报》头版每月1期，公布当月考核成绩，年底一期公布全年考核成绩，阶段性宣传工作成效，共计15个版面，25万元。

    绩效目标：完成全年精细化考核结果公示。

2.项目（2）41万元。

    立项依据：《湖州市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕47号）

    项目内容：宣传全市综合行政执法系统工作成效和队伍形象。

    项目载体及数量：湖州日报版面4个（4*2万=8万），湖州晚报版面3个（3*2万=6万），湖州电视台执法之窗专栏12期（12*1万=12万），微信托管及开发（10万元），爱湖州app宣传合作（5万元）。

    绩效目标：形成全市综合行政执法局机关对外宣传的品牌和规模效应。

    3.项目（4）3万元。

立项依据：《加快数字湖州建设打造现代智慧城市三年行动计划（2019—2021年）》的通知（湖委办〔2018〕73号）、《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号）

项目内容：湖城管家APP宣传及宣传片修改。

项目载体及数量：湖州日报2版（5000元/版*2版＝1万元），湖州晚报2版（5000元/版*2版＝1万元）及宣传片修改1万元/次。

绩效目标：提高市民群众对湖城管家APP的认知度及市民群众对湖城管家APP的综合评价。

    （二）社会宣传项目3个，31万元，分别为：

    1.项目（1）15万元

    立项依据：《中共湖州市委办公室 湖州市人民政府办公室关于进一步健全完善“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》

    项目内容：以宣传单、宣传册、展板等形式，宣传综合执法工作的法律法规和典型案例等，营造良好执法环境。

    项目载体及数量：

    （1）公益广告制作费，制作160处，每处300元，总计：4.8万元

    （2）展板制作费，制作60块，每块400元，总计2.4万元。

    （3）宣传海报印制费，制作2000份，每份8元，总计1.6万元 。

    （4）法条单行本印制费，制作12500册，每册4元，总计5万元。

    （5）宣传册印制费，制作1500册，每册8元，总计：1.2万元。

    绩效目标：宣传城管执法工作的法律法规、重点工作以及先进典型人物等，宣传城管执法工作的法律法规、重点工作以及先进典型人物等。

    2.项目（2）10万元。

    立项依据：根据《湖州城区户外广告设置专项规划》、《浙江省市政管理条例》、《浙江省城乡规划条例》及全国文明城市评定标准要求。

    项目内容：根据文明城市评定标准，要求公益宣传广告占路边公共户外广告设施的30%以上。

    项目载体及数量：路边广告设施布设公益广告350块，每块约280元，合计10万元。

    绩效目标：公益广告设置达到全国文明城市评定要求。

    3.项目（3）6万元。

    立项依据：《加快数字湖州建设打造现代智慧城市三年行动计划（2019—2021年）》的通知（湖委办〔2018〕73号）、《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号）

    项目内容：智慧城管及湖城管家APP宣传。

    项目载体及数量：举办便民服务，一年活动四次（1.5万元/次*4次＝6万元），置办环保袋、雨伞及餐巾纸等物品用于活动宣传。

    绩效目标：提高市民群众对智慧城管及湖城管家APP的认知度及市民群众对湖城管家APP的综合评价。

    （三）活动宣传项目1个，25万元，分别为：

    1.项目（1）25万元。

    立项依据：《湖州市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕47号）

    项目内容：第三届“最美城管人”评选活动

    项目载体及数量：拍摄VCR（20个“最美城管人”（含团队）视频资料拍摄、制作）；电视台、报纸、网络等媒体宣传报道；举行评选授奖仪式（大剧院颁奖典礼半天）

    绩效目标：发挥先进典型的示范引领作用，扩大“最美城管人”品牌影响力，展示执法队伍正能量，营造良好的社会氛围。

   （四）其他宣传项目1个，1万元，分别为：

    1.项目（2）1万元。

    立项依据：《加快数字湖州建设打造现代智慧城市三年行动计划（2019—2021年）》的通知（湖委办〔2018〕73号）、《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》（湖政发〔2017〕46号）

    项目内容：智慧城管及湖城管家APP宣传。

    项目载体及数量：在办公区域外墙安装文化墙二面（16㎡/块*2块*312.50元/㎡＝10000元）

    绩效目标：提高市民群众对智慧城管及湖城管家APP的认知度。

   （五）“三公”经费及会议费支出安排说明（按全口径）

1.“三公”经费支出预算56.26万元，同口径比上年下降14.37％。其中：

（1）公务接待费12.25万元，比上年下降10％；

   （2）公务用车运行17.5万元，比上年增长25％；

   （3）车辆购置费19.8万元，比上年下降33.33％；

   （4）因公出国（境）费6.71万元，与上年持平；

    2.会议费7.49万元，与上年持平。

    3.培训费52.58万元，比上年增长94.74％。